Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 464 | 367 | 317 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 398.609 | 383.496 | 555.036 |
| Reserva de capitalización | 6.186 | 6.184 | 6.186 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 171.012 | 35.154 | 54.690 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 494.160 | 398.112 | 494.160 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 54 | 54 | 54 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 54 | 54 | 54 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 89.190 | 69.132 | 89.190 |
 BONIFICACIONES | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.149 | 1.149 | 1.149 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 30 | 30 | 30 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 352 | 352 | 352 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.716 | 1.308 | 8.716 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8.173 | 765 | 8.173 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 36 | 36 | 36 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 472 | 472 | 472 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 78.921 | 66.272 | 78.921 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.805 | 2.216 | 5.805 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 27 | 27 | 27 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.082 | 0 | 3.082 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.453 | 1.450 | 1.453 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 179 | 178 | 179 |
| Deducciones Inversión Canarias | 243 | 53 | 243 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 394 | 394 | 394 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 425 | 111 | 425 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 73.116 | 64.056 | 73.116 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.738 | 2.046 | 1.371 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.562 | 950 | 1.181 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 401 | 400 | 29 |
| Otras retenciones | 327 | 127 | 121 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 69.280 | 60.625 | 69.280 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.482 | 1.426 | 220 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 128.740 | 115.603 | 53.137 |
| Pago fraccionado 1 | 12.648 | 10.262 | 10.830 |
| Pago fraccionado 2 | 103.263 | 92.689 | 30.037 |
| Pago fraccionado 3 | 12.830 | 12.652 | 12.270 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.765 | 21.765 | 21.765 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 84.707 | 78.169 | 5.842 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
