Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 318 | 241 | 234 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.212.938 | 2.125.660 | 2.574.192 |
| Reserva de capitalización | 50.529 | 50.024 | 50.435 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 161.483 | 118.080 | 155.704 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.368.052 | 1.983.625 | 2.368.052 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 16.101 | 16.234 | 17.458 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 252 | 252 | 252 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 127 | 127 | 127 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 586.497 | 490.331 | 586.497 |
 BONIFICACIONES | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 701 | 701 | 701 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 630 | 630 | 630 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.958 | 1.941 | 3.958 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.072 | 55 | 2.072 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 581.208 | 487.060 | 581.208 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 133.837 | 86.773 | 133.837 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 59 | 59 | 59 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.374 | 1.147 | 1.374 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 101.850 | 59.538 | 101.850 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.865 | 4.940 | 5.865 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.530 | 1.481 | 1.530 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 16.090 | 15.756 | 16.090 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.949 | 1.633 | 3.949 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.063 | 2.161 | 3.063 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 57 | 57 | 57 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 447.371 | 400.286 | 447.371 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.682 | 2.512 | 2.482 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.647 | 1.399 | 1.332 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.613 | 1.612 | 1.612 |
| Otras retenciones | 173 | 170 | 167 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 435.987 | 389.184 | 435.987 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 548 | 258 | 92 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 515.032 | 442.006 | 510.144 |
| Pago fraccionado 1 | 124.944 | 106.371 | 122.639 |
| Pago fraccionado 2 | 215.870 | 184.771 | 214.081 |
| Pago fraccionado 3 | 174.219 | 150.864 | 173.425 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 44.357 | 39.539 | 44.357 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 123.951 | 92.619 | 118.607 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
