Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 126 | 37 | 30 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 986.201 | 1.925.347 | 1.985.139 |
| Reserva de capitalización | 860 | 860 | 849 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.161 | 8.730 | 8.207 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.976.082 | 1.972.040 | 1.976.082 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 493.845 | 492.607 | 493.617 |
 BONIFICACIONES | 2.022 | 1.482 | 2.022 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.021 | 1.481 | 2.021 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 247 | 30 | 247 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 247 | 30 | 247 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 491.575 | 491.096 | 491.347 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.982 | 1.964 | 1.973 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.195 | 1.194 | 1.195 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 91 | 87 | 90 |
| Deducciones Inversión Canarias | 569 | 569 | 569 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 60 | 60 | 60 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 66 | 54 | 58 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 489.593 | 489.132 | 489.374 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.074 | 408 | 1.869 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.529 | 444 | 172 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 23 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 175 | 140 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 488.840 | 488.705 | 488.715 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.075 | 585 | 1.422 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 324.088 | 320.324 | 319.680 |
| Pago fraccionado 1 | 129.760 | 126.187 | 127.369 |
| Pago fraccionado 2 | 132.610 | 132.428 | 130.608 |
| Pago fraccionado 3 | 61.718 | 61.709 | 61.704 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 171.652 | 171.612 | 171.619 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.974 | 3.817 | 4.006 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
