Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 470 | 331 | 287 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -401.432 | 942.290 | 988.337 |
| Reserva de capitalización | 8.661 | 8.631 | 8.658 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 50.066 | 48.337 | 39.612 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 940.066 | 914.533 | 940.066 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 107 | 155 | 155 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 61 | 61 | 61 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 94 | 94 | 94 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 228.959 | 223.409 | 228.959 |
 BONIFICACIONES | 506 | 506 | 506 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 244 | 244 | 244 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 262 | 262 | 262 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.827 | 3.793 | 3.827 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 844 | 844 | 844 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 44 | 44 | 44 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 442 | 442 | 442 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 478 | 478 | 478 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.020 | 1.986 | 2.020 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 224.631 | 219.115 | 224.631 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.210 | 21.378 | 22.210 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.071 | 1.071 | 1.071 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.858 | 12.150 | 12.858 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.230 | 2.196 | 2.230 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.804 | 1.804 | 1.804 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.259 | 1.221 | 1.259 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.206 | 2.206 | 2.206 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 773 | 721 | 773 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 202.420 | 197.737 | 202.420 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.971 | 742 | 1.904 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.396 | 1.291 | 1.182 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 34 | 29 | 29 |
| Otras retenciones | 22.400 | 8.109 | 11.400 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 188.840 | 184.402 | 188.840 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.029 | 2.725 | 6.864 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 170.107 | 161.495 | 164.814 |
| Pago fraccionado 1 | 51.169 | 46.755 | 48.529 |
| Pago fraccionado 2 | 74.407 | 71.583 | 73.031 |
| Pago fraccionado 3 | 44.530 | 43.158 | 43.253 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 55.227 | 54.754 | 55.227 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.523 | 34.573 | 38.065 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
