Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Grande

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	470	331	287
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-401.432	942.290	988.337
Reserva de capitalización	8.661	8.631	8.658
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	50.066	48.337	39.612
BASE IMPONIBLE POSITIVA	940.066	914.533	940.066
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	107	155	155
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	61	61	61
Cuota íntegra después de la nivelación	94	94	94
CUOTA ÍNTEGRA	228.959	223.409	228.959
BONIFICACIONES	506	506	506
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	244	244	244
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	262	262	262
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.827	3.793	3.827
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	844	844	844
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	44	44	44
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	442	442	442
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	478	478	478
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	2.020	1.986	2.020
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	224.631	219.115	224.631
OTRAS DEDUCCIONES	22.210	21.378	22.210
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	10	10	10
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	1.071	1.071	1.071
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	12.858	12.150	12.858
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	2.230	2.196	2.230
Deducciones Inversión Canarias	1.804	1.804	1.804
Deducc. específicas entidades normativa foral	1.259	1.221	1.259
Deducciones sin límite I+D+I	2.206	2.206	2.206
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	773	721	773
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	202.420	197.737	202.420
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.971	742	1.904
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.396	1.291	1.182
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	34	29	29
Otras retenciones	22.400	8.109	11.400
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	188.840	184.402	188.840
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	18.029	2.725	6.864
PAGOS FRACCIONADOS	170.107	161.495	164.814
Pago fraccionado 1	51.169	46.755	48.529
Pago fraccionado 2	74.407	71.583	73.031
Pago fraccionado 3	44.530	43.158	43.253
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	55.227	54.754	55.227
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	54.523	34.573	38.065

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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