Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.948 | 2.856 | 2.444 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 475.192 | 877.364 | 909.827 |
| Reserva de capitalización | 10.766 | 10.719 | 10.695 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 79.872 | 75.400 | 38.828 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 860.304 | 809.626 | 860.304 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -213 | -196 | 111 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 24 | 25 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 37 | 37 | 37 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 206.026 | 193.353 | 206.017 |
 BONIFICACIONES | 748 | 747 | 748 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 646 | 646 | 646 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 38 | 38 | 38 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 18 | 18 | 18 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 45 | 45 | 45 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.001 | 7.854 | 13.001 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 331 | 331 | 331 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.304 | 1.304 | 1.304 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 254 | 254 | 254 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.980 | 1.972 | 1.980 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.129 | 3.990 | 9.129 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 192.284 | 184.757 | 192.274 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.442 | 22.411 | 22.439 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 47 | 47 | 47 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 18.628 | 18.618 | 18.628 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 675 | 672 | 672 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 845 | 838 | 845 |
| Deducciones Inversión Canarias | 818 | 818 | 818 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.242 | 1.236 | 1.242 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 126 | 122 | 126 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 169.841 | 162.346 | 169.835 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.360 | 971 | 742 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.543 | 1.195 | 968 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 267 | 243 | 239 |
| Otras retenciones | 858 | 790 | 758 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 167.166 | 159.694 | 167.161 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.649 | 843 | 329 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 101.247 | 90.322 | 95.415 |
| Pago fraccionado 1 | 29.772 | 25.127 | 26.705 |
| Pago fraccionado 2 | 42.196 | 40.438 | 40.779 |
| Pago fraccionado 3 | 29.279 | 24.757 | 27.931 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 82.026 | 80.284 | 82.022 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.756 | 11.755 | 10.605 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
