Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	873	636	559
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	144.700	721.563	750.616
Reserva de capitalización	9.923	9.920	9.784
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	77.923	74.620	58.781
BASE IMPONIBLE POSITIVA	682.052	655.535	682.052
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	345	233	378
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	23	23	23
Cuota íntegra después de la nivelación	45	45	45
CUOTA ÍNTEGRA	164.623	157.992	164.621
BONIFICACIONES	633	633	633
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	3	3	3
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	611	611	611
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	19	19	19
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	5.969	5.688	5.969
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	1.110	1.110	1.110
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	13	13	13
Interna (DT 23ª.1)	171	171	171
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	1.314	1.314	1.314
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	1.519	1.519	1.519
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.843	1.562	1.843
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	158.021	151.671	158.019
OTRAS DEDUCCIONES	14.165	13.419	14.165
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	48	48	48
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	2.565	2.565	2.565
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	7.607	6.926	7.607
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	2.608	2.564	2.607
Deducciones Inversión Canarias	169	169	169
Deducc. específicas entidades normativa foral	193	193	193
Deducciones sin límite I+D+I	636	636	636
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	340	319	340
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	143.856	138.252	143.854
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.351	2.065	1.811
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	893	484	429
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	153	151	127
Otras retenciones	8.676	8.676	8.675
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	135.014	129.473	135.013
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	3.748	3.076	2.724
PAGOS FRACCIONADOS	129.702	123.834	125.754
Pago fraccionado 1	33.184	30.770	31.517
Pago fraccionado 2	65.648	63.469	64.038
Pago fraccionado 3	30.870	29.595	30.199
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	33.675	31.042	33.674
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	32.111	28.480	27.139

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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