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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.246939846
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.326.8921.729.0571.786.770
Reserva de capitalización34.50234.14134.109
Compensación de bases negativas de periodos anteriores90.02880.07764.485
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.688.1761.635.6651.688.176
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.8763.2663.998
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 929292
Cuota íntegra después de la nivelación 111
CUOTA ÍNTEGRA 421.140407.997421.140
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES5.6405.6365.640
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
119119119
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
4.7014.7014.701
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
431431431
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
375375375
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
13913
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.4531.3811.453
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
285216285
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
929292
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
112112112
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
964961964
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA414.047400.980414.047
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES33.41131.87433.411
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
737373
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
204191204
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
18.08617.57718.086
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
6.9186.3046.918
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
3.8223.4923.822
  Deducciones Inversión Canarias
1.6031.6031.603
  Deducc. específicas entidades normativa foral
1.1931.1931.193
  Deducciones sin límite I+D+I
728728728
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
779707779
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
555
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 380.636369.106380.636
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.5652.0981.879
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.4984.2023.715
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC903386
Otras retenciones867734
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 363.364351.979363.364
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.8551.170382
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS324.617298.910301.142
  Pago fraccionado 1
75.36268.70168.012
  Pago fraccionado 2
150.586137.635139.491
  Pago fraccionado 3
98.67092.57593.638
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 108.048103.042108.048
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA72.15751.14246.208
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana