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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas552404373
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.565.2724.015.9944.140.293
Reserva de capitalización88.03688.03687.969
Compensación de bases negativas de periodos anteriores121.222106.674114.827
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.937.4963.852.6723.937.496
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-68.68720.11821.778
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.3481.3481.348
Cuota íntegra después de la nivelación 6.7982.8212.821
CUOTA ÍNTEGRA 981.617955.841976.908
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES14.69612.97114.696
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.0631.0631.063
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
6.3424.6166.342
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
171717
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
7.2617.2617.261
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
131313
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.7192.5182.719
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
891891891
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
292929
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
151515
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.7801.5791.780
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA964.202940.353959.492
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES112.310110.131112.310
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
767676
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.1171.1171.117
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
66.89966.53966.899
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
6.5716.5716.571
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
18.50217.28318.502
  Deducciones Inversión Canarias
9.3259.0739.325
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.5332.5332.533
  Deducciones sin límite I+D+I
5.2674.9605.267
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.9981.9571.998
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
212121
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 851.892830.222847.182
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario11.0064.8785.761
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos8.0525.9826.025
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC3059109
Otras retenciones815770604
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 817.696800.209816.999
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.8451.0011.755
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS793.561771.083782.935
  Pago fraccionado 1
168.403161.169165.532
  Pago fraccionado 2
432.061424.015427.269
  Pago fraccionado 3
193.097185.899190.133
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 119.758114.557119.593
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA100.46886.43387.284
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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