Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22 | S.E. | 15 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 137.439 | S.E. | 172.170 |
| Reserva de capitalización | 528 | S.E. | 528 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7 | S.E. | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 171.642 | S.E. | 171.642 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | S.E. | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.543 | S.E. | 42.543 |
 BONIFICACIONES | 57 | S.E. | 57 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 57 | S.E. | 57 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | S.E. | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6 | S.E. | 6 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6 | S.E. | 6 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 42.480 | S.E. | 42.480 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.237 | S.E. | 1.237 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.187 | S.E. | 1.187 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 19 | S.E. | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6 | S.E. | 6 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 25 | S.E. | 25 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 41.243 | S.E. | 41.243 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 260 | S.E. | 193 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 37 | S.E. | 11 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | S.E. | 0 |
| Otras retenciones | 19 | S.E. | 19 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 38.945 | S.E. | 38.945 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 113 | S.E. | 19 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 37.399 | S.E. | 36.898 |
| Pago fraccionado 1 | 12.881 | S.E. | 12.380 |
| Pago fraccionado 2 | 18.414 | S.E. | 18.414 |
| Pago fraccionado 3 | 6.105 | S.E. | 6.105 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.062 | S.E. | 3.062 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.629 | S.E. | 1.034 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
