Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 905 | 683 | 587 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 413.263 | 586.872 | 606.486 |
| Reserva de capitalización | 2.978 | 2.965 | 2.974 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 29.306 | 26.438 | 14.043 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 589.469 | 586.741 | 589.469 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 73 | 73 | 73 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5 | 5 | 5 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 147.069 | 146.390 | 147.062 |
 BONIFICACIONES | 10 | 10 | 10 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9 | 9 | 9 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 621 | 621 | 621 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.568 | 2.568 | 2.568 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 143.870 | 143.191 | 143.863 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.417 | 1.363 | 1.417 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 34 | 5 | 34 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 705 | 696 | 705 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 654 | 649 | 654 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2 | 2 | 2 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 11 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 142.453 | 141.827 | 142.446 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.061 | 5.105 | 4.659 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 600 | 484 | 340 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 532 | 433 | 406 |
| Otras retenciones | 447 | 399 | 174 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 139.686 | 139.198 | 139.681 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.907 | 3.827 | 2.849 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 119.896 | 117.974 | 102.794 |
| Pago fraccionado 1 | 45.257 | 44.468 | 29.146 |
| Pago fraccionado 2 | 48.515 | 48.099 | 48.022 |
| Pago fraccionado 3 | 26.124 | 25.407 | 25.626 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 45.806 | 45.597 | 45.806 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.924 | 28.200 | 11.769 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
