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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas8.2255.5313.851
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas423.238647.810635.521
Reserva de capitalización9.2229.1779.031
Compensación de bases negativas de periodos anteriores66.35965.48423.748
BASE IMPONIBLE POSITIVA 602.742586.094602.742
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)5902.6512.817
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.0451.0191.044
Cuota íntegra después de la nivelación 181181181
CUOTA ÍNTEGRA 143.321139.237143.320
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES768768768
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
182182182
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
257257257
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
303030
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
240240240
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
595959
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN293292293
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
777
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
161616
  Interna (DT 23ª.1)
555555
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
215215215
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA142.314138.229142.313
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES4.2834.2384.283
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
333
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
404040
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
2.8352.8132.835
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
532524532
  Deducciones Inversión Canarias
841827841
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
101010
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
222022
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 138.031133.992138.030
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.0041.1721.042
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos3.1662.3812.096
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC200162162
Otras retenciones327299278
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 135.005131.275135.005
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.8771.298759
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS72.43066.35567.269
  Pago fraccionado 1
21.03218.57618.903
  Pago fraccionado 2
28.32026.52226.817
  Pago fraccionado 3
23.07821.25721.550
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 73.09770.23873.097
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA13.4006.6166.120
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana