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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas22.7675.9734.003
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas78.398133.487137.400
Reserva de capitalización876844869
Compensación de bases negativas de periodos anteriores20.24519.6394.419
BASE IMPONIBLE POSITIVA 132.112129.792132.112
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-3464751
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos500
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 181818
Cuota íntegra después de la nivelación 999
CUOTA ÍNTEGRA 30.23029.66230.223
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES555555
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
212121
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
252525
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
999
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN717071
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
767
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
474747
  Interna (DT 23ª.1)
666
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
666
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
555
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA30.10829.53730.098
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES605660
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
555
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
101010
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
252225
  Deducciones Inversión Canarias
181818
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
111
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 30.04929.48130.038
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario636338311
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.1531.6431.375
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC227205180
Otras retenciones907583
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 28.71628.21028.706
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.772990616
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS9.3797.4347.712
  Pago fraccionado 1
2.8492.1752.216
  Pago fraccionado 2
3.2372.5872.715
  Pago fraccionado 3
3.2932.6722.781
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 21.95421.70821.948
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA4.3901.9231.570
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana