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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas20.0585.9393.728
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas38.364121.229101.371
Reserva de capitalización1.2991.2461.284
Compensación de bases negativas de periodos anteriores34.03931.8146.370
BASE IMPONIBLE POSITIVA 93.71689.95093.716
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)120917943
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 356355356
Cuota íntegra después de la nivelación 616161
CUOTA ÍNTEGRA 22.09721.16622.094
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES289281289
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
222
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
333
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
107107107
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
176168176
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN884388
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
171717
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
101010
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
606
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
501150
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
444
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA21.72120.84321.717
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES979697
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
333
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
494949
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
313131
  Deducciones Inversión Canarias
141414
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 21.62420.74721.620
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.096801858
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.0961.6821.356
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC614744
Otras retenciones249241184
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 19.85419.18119.851
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.7331.204672
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS8.5367.0597.041
  Pago fraccionado 1
2.4251.9011.898
  Pago fraccionado 2
3.0492.5762.565
  Pago fraccionado 3
3.0622.5822.578
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 13.84613.28813.842
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA4.2602.3711.704
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana