Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 25.425 | 17.078 | 13.555 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 510.490 | 853.275 | 781.562 |
| Reserva de capitalización | 15.321 | 15.260 | 15.054 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 133.837 | 131.234 | 41.114 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 725.395 | 720.647 | 725.395 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.240 | 9.872 | 10.455 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.814 | 1.782 | 1.813 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 681 | 680 | 681 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 174.963 | 173.764 | 174.876 |
 BONIFICACIONES | 4.214 | 4.207 | 4.214 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.396 | 1.396 | 1.396 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.543 | 2.537 | 2.543 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 176 | 176 | 176 |
| Otras bonificaciones | 89 | 89 | 89 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 725 | 725 | 725 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 398 | 398 | 398 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Interna (DT 23ª.1) | 150 | 150 | 150 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 170.047 | 168.851 | 169.957 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.594 | 1.593 | 1.594 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 52 | 51 | 52 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 782 | 782 | 782 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 70 | 70 | 70 |
| Deducciones Inversión Canarias | 638 | 638 | 638 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 168.453 | 167.258 | 168.362 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.303 | 4.469 | 3.920 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.233 | 7.166 | 6.081 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 294 | 231 | 194 |
| Otras retenciones | 768 | 641 | 576 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 161.310 | 160.209 | 161.224 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.455 | 5.458 | 3.632 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 73.907 | 66.774 | 66.710 |
| Pago fraccionado 1 | 22.638 | 20.007 | 19.683 |
| Pago fraccionado 2 | 26.091 | 23.836 | 23.953 |
| Pago fraccionado 3 | 25.178 | 22.931 | 23.074 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 101.266 | 100.578 | 101.219 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.317 | 12.602 | 10.337 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
