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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas5.5123.5762.498
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas169.711321.564303.993
Reserva de capitalización5.2165.1225.106
Compensación de bases negativas de periodos anteriores58.67453.54221.628
BASE IMPONIBLE POSITIVA 277.259267.419277.259
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)93237241
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos300
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 433943
Cuota íntegra después de la nivelación 181818
CUOTA ÍNTEGRA 67.08164.65467.072
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.0251.0251.025
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
101010
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
699699699
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
218218218
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
393939
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
595959
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.2551.2551.255
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
142142142
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
696969
  Interna (DT 23ª.1)
891891891
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
777
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
333
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
142142142
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA64.80862.38164.799
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.2381.9842.238
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
444
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
606060
  Deducciones DT.24.1 LIS
999
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
1.5251.3591.525
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
847584
  Deducciones Inversión Canarias
282278282
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
272197272
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 62.57060.39862.561
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.5031.9241.649
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos3.9102.9532.488
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC342269257
Otras retenciones342330237
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 59.10457.07659.099
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.8072.3301.344
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS30.25427.68427.987
  Pago fraccionado 1
8.0987.2707.279
  Pago fraccionado 2
12.48611.46411.638
  Pago fraccionado 3
9.6708.9509.069
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 33.34432.00133.343
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA8.3004.9393.575
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana