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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas20.7398.1364.773
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas182.760428.782421.720
Reserva de capitalización1.5981.5671.489
Compensación de bases negativas de periodos anteriores190.889161.87861.529
BASE IMPONIBLE POSITIVA 358.702329.071358.702
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)149231231
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 116116116
Cuota íntegra después de la nivelación 242424
CUOTA ÍNTEGRA 88.32680.91188.324
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.2191.2171.219
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
1.2011.1991.201
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
181818
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN899899899
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
363636
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
101010
  Interna (DT 23ª.1)
827827827
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
252525
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA86.21478.80186.211
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES6.1665.2526.166
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
858585
  Deducciones DT.24.1 LIS
333
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
4.4773.7444.477
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
302930
  Deducciones Inversión Canarias
817816817
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
739560739
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
434
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 80.04873.54980.046
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.8592.8732.462
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.0601.7411.420
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC13312947
Otras retenciones15212790
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 76.87170.39676.868
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.3352.0251.150
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS41.76534.89632.210
  Pago fraccionado 1
11.62310.1989.610
  Pago fraccionado 2
20.05516.30313.987
  Pago fraccionado 3
10.0868.3958.612
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 48.03743.77048.036
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA16.26510.2954.527
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana