Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 134.315 | 26.197 | 16.694 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 273.431 | 719.323 | 594.577 |
| Reserva de capitalización | 4.291 | 4.258 | 4.180 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 361.974 | 217.990 | 55.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 535.391 | 525.987 | 535.391 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -359 | 944 | 950 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 441 | 441 | 441 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 209 | 209 | 209 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 121.869 | 119.453 | 121.815 |
 BONIFICACIONES | 281 | 280 | 281 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 175 | 175 | 175 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 76 | 76 | 76 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.326 | 1.325 | 1.326 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 14 | 13 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 168 | 168 | 168 |
| Interna (DT 23ª.1) | 391 | 391 | 391 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 313 | 313 | 313 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 432 | 431 | 432 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 120.330 | 117.850 | 120.213 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 426 | 405 | 426 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 147 | 135 | 147 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 86 | 79 | 86 |
| Deducciones Inversión Canarias | 79 | 78 | 79 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 98 | 98 | 98 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 119.904 | 117.445 | 119.787 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.399 | 2.866 | 2.388 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.015 | 16.042 | 11.858 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 377 | 279 | 171 |
| Otras retenciones | 868 | 789 | 634 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 108.649 | 106.324 | 108.537 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.518 | 8.969 | 3.915 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 50.982 | 41.552 | 41.871 |
| Pago fraccionado 1 | 16.219 | 13.356 | 13.256 |
| Pago fraccionado 2 | 20.649 | 17.313 | 17.539 |
| Pago fraccionado 3 | 14.114 | 10.884 | 11.076 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 70.929 | 69.159 | 70.821 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.780 | 13.355 | 8.071 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
