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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas379.376180.899138.814
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas11.765.10419.791.62719.316.676
Reserva de capitalización363.202361.819360.366
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.796.7261.585.396675.903
BASE IMPONIBLE POSITIVA 18.280.40818.033.89218.280.408
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-58.58643.13947.225
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos6799
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos676767
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos313131
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 6.0775.9686.073
Cuota íntegra después de la nivelación 8.5674.5824.588
CUOTA ÍNTEGRA 4.501.6214.435.1504.496.472
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES29.92227.92729.922
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
5.3055.0565.305
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
11.6579.93111.657
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
1.2901.2841.290
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
10.76710.75610.766
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
393939
  Otras bonificaciones
707703707
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
157157157
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN26.54226.12926.542
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.5502.4092.550
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
561551561
  Interna (DT 23ª.1)
3.3593.3533.359
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
404040
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.6481.6481.648
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
18.37018.11418.370
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
131313
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA4.445.7744.381.5684.440.500
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES202.657198.231202.650
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
445445445
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.8571.8431.857
  Deducciones DT.24.1 LIS
444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
118.876117.699118.874
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
484848
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
14.35513.74114.355
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
30.57728.91430.574
  Deducciones Inversión Canarias
21.10720.62721.107
  Deducc. específicas entidades normativa foral
4.4744.4734.473
  Deducciones sin límite I+D+I
6.5886.2806.588
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
4.2534.0844.252
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
737373
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.243.1174.183.3374.237.850
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario52.88039.80138.050
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos130.918102.84688.466
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC4.0253.0752.972
Otras retenciones6.7785.8034.937
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 4.090.0774.036.0784.088.865
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER81.58244.77726.104
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS2.871.7732.721.7792.723.754
  Pago fraccionado 1
730.845677.109670.046
  Pago fraccionado 2
1.334.2151.280.0511.284.176
  Pago fraccionado 3
806.712764.619769.532
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.639.0541.614.1251.638.668
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA502.331344.602299.662
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana