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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.189935780
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas184.407452.327450.303
Reserva de capitalización5.0814.9965.035
Compensación de bases negativas de periodos anteriores38.62137.63619.407
BASE IMPONIBLE POSITIVA 425.860421.264425.860
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)63239281
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 111111
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 96.75495.79796.741
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES7.0446.8437.044
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
504504504
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
6.0675.8746.067
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
585258
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
535353
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
362360362
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN541541541
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
394394394
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
212121
  Interna (DT 23ª.1)
353535
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
919191
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA89.16988.41389.156
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.3572.3492.357
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
222
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
888888
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
1.3051.3051.305
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
251251251
  Deducciones Inversión Canarias
246246246
  Deducc. específicas entidades normativa foral
222
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
459452459
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
444
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 86.81286.06386.799
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.136818727
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.3821.1891.125
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC183183158
Otras retenciones1142788
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 85.23184.63685.217
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.364921648
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS63.44660.57660.496
  Pago fraccionado 1
18.10915.96815.849
  Pago fraccionado 2
29.45129.13529.093
  Pago fraccionado 3
15.88615.47415.554
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 29.38729.21929.387
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA8.9666.0815.314
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana