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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas18.32714.43712.779
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.792.9783.084.7472.993.832
Reserva de capitalización58.21156.58357.182
Compensación de bases negativas de periodos anteriores457.877423.273204.420
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.732.2312.675.7242.732.231
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.2891.9592.050
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 787878
Cuota íntegra después de la nivelación 393939
CUOTA ÍNTEGRA 638.678628.865638.618
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES12.53212.51712.532
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.0059911.005
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
4.2304.2304.230
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
131131131
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
320320320
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
6.4796.4796.479
  Otras bonificaciones
300300300
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
676767
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN4.8754.2654.851
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
1.5061.4001.483
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
183183183
  Interna (DT 23ª.1)
861861861
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
14240142
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
347334347
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.8361.4481.836
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA621.393612.191621.354
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES13.51813.32613.518
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
199199199
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
2.3272.2962.327
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
5.0095.0045.009
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.1322.0472.132
  Deducciones Inversión Canarias
3.0843.0543.084
  Deducc. específicas entidades normativa foral
181818
  Deducciones sin límite I+D+I
220220220
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
513472513
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
161616
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 607.875598.865607.836
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario14.23811.2469.979
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos16.73913.48612.190
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC4.6714.5574.080
Otras retenciones2.0631.8211.445
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 587.099579.213587.061
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER18.18612.6328.192
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS337.192317.790318.935
  Pago fraccionado 1
102.83894.91794.718
  Pago fraccionado 2
135.419129.492129.967
  Pago fraccionado 3
98.93493.38194.251
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 297.346293.484297.343
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA65.62544.69337.409
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana