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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas3.4282.7042.411
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas592.614757.671741.130
Reserva de capitalización23.27523.25823.023
Compensación de bases negativas de periodos anteriores57.57356.63521.767
BASE IMPONIBLE POSITIVA 696.340691.208696.340
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)4.1164.6284.716
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 448448448
Cuota íntegra después de la nivelación 175175175
CUOTA ÍNTEGRA 171.550170.306171.524
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.5942.5942.594
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
131313
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
919191
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
1.3161.3161.316
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.1741.1741.174
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.6982.6982.698
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
232323
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
505505505
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
629629629
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.5361.5361.536
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
555
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA166.262165.018166.235
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES5.9065.8205.895
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
161316
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
15179151
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
4.6234.6234.613
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
274269274
  Deducciones Inversión Canarias
657651657
  Deducc. específicas entidades normativa foral
585858
  Deducciones sin límite I+D+I
717171
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
565656
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 160.356159.198160.340
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.0092.4142.070
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.1571.6161.403
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC341276275
Otras retenciones780765533
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 156.332155.215156.325
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.6081.432612
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS86.06382.50282.397
  Pago fraccionado 1
25.99324.41024.336
  Pago fraccionado 2
34.01533.05632.940
  Pago fraccionado 3
26.05525.03725.121
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 80.26579.59980.264
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.6048.3196.947
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana