Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas14.83510.9119.142
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.080.3872.180.8102.293.123
Reserva de capitalización32.70032.20631.529
Compensación de bases negativas de periodos anteriores296.059217.918133.923
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.127.6712.065.0482.127.671
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)499905924
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 929292
Cuota íntegra después de la nivelación 101101101
CUOTA ÍNTEGRA 517.217501.536517.113
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.4551.4461.455
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
136132136
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
734734734
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
888
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
179179179
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
394390394
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
444
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN14.60213.33014.602
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
1.8761.3281.876
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
254254254
  Interna (DT 23ª.1)
5.4385.4385.438
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
309205309
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.7221.6261.722
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
5.0034.4785.003
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA501.255486.855501.151
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES24.94624.63424.913
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
337337337
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
190190190
  Deducciones DT.24.1 LIS
444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
17.78017.60717.747
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
566566566
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.9682.8842.968
  Deducciones Inversión Canarias
1.3021.3001.302
  Deducc. específicas entidades normativa foral
757575
  Deducciones sin límite I+D+I
1.4441.4061.444
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
280265280
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 476.309462.221476.238
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario25.72421.65316.750
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos9.6217.3095.973
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC10.7069.7479.656
Otras retenciones15.23213.08410.517
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 446.746433.562446.677
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER32.27423.69313.896
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS298.009268.491276.228
  Pago fraccionado 1
85.05077.62277.057
  Pago fraccionado 2
126.662112.951118.891
  Pago fraccionado 3
86.29777.91880.280
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 221.819214.423221.799
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA105.35673.04465.246
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana