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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas20.49915.61013.749
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.729.5775.112.4204.961.334
Reserva de capitalización127.812127.642126.827
Compensación de bases negativas de periodos anteriores363.585349.409142.950
BASE IMPONIBLE POSITIVA 4.691.5574.677.1354.691.557
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)5.88610.72011.713
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos550
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.5392.5252.532
Cuota íntegra después de la nivelación 615614612
CUOTA ÍNTEGRA 1.162.0551.158.3641.161.867
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.8762.8642.874
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
117117117
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
121212
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
1.5111.5111.511
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.2041.2021.203
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
232323
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
909
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.2172.1892.211
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
452452452
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
19319
  Interna (DT 23ª.1)
285285285
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
184184184
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
226226226
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.0431.0311.038
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
888
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.157.1171.153.4661.156.937
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES76.08575.54976.057
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
232232232
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
506506506
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
64.86364.49664.835
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
666
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.8252.8142.825
  Deducciones Inversión Canarias
1.8831.8411.883
  Deducc. específicas entidades normativa foral
1.9721.9401.972
  Deducciones sin límite I+D+I
2.6722.6012.672
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.1181.1061.118
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
777
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.081.0321.077.9171.080.880
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario10.4839.0088.431
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos13.54810.7579.624
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.4461.3481.208
Otras retenciones450330299
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.058.1791.055.4011.058.036
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER8.6814.3702.327
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS748.757728.621720.869
  Pago fraccionado 1
193.780184.595182.153
  Pago fraccionado 2
328.974323.038319.755
  Pago fraccionado 3
226.003220.988218.960
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 396.021394.609395.926
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA95.28072.19961.086
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana