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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas144.80386.46464.469
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.258.1976.139.8895.625.692
Reserva de capitalización97.90995.57195.257
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.278.3961.183.995417.286
BASE IMPONIBLE POSITIVA 5.113.1495.006.3345.113.149
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-1.9252.2602.265
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos600
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 719716719
Cuota íntegra después de la nivelación 153153153
CUOTA ÍNTEGRA 1.189.3561.166.3441.188.921
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES32.30432.08732.302
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
2.2132.2092.213
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
586586586
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
115107115
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
413413413
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
28.56128.35728.560
  Otras bonificaciones
415415415
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
222
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN19.86518.28919.856
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
5.1834.2785.176
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
1.9331.3661.933
  Interna (DT 23ª.1)
8.4248.4018.424
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
228222228
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
624580622
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
3.3923.3613.391
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
828282
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.137.8301.116.5431.137.383
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES12.83612.50712.835
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
242424
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.2431.2081.243
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
3.7013.6513.701
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
515151
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
3.4983.3723.498
  Deducciones Inversión Canarias
3.3603.2833.360
  Deducc. específicas entidades normativa foral
354354354
  Deducciones sin límite I+D+I
999
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
588548587
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
888
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.124.9951.104.0361.124.547
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario55.87742.51335.008
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos250.579189.509163.377
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC7.9126.1375.140
Otras retenciones10.0557.6776.673
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 987.015968.991986.650
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER187.790112.13973.649
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS507.649446.681449.538
  Pago fraccionado 1
145.756125.057124.243
  Pago fraccionado 2
206.946186.134188.208
  Pago fraccionado 3
154.947135.490137.087
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 588.423577.633588.097
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA296.847167.462124.633
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana