Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 38.975 | 23.098 | 16.897 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 370.339 | 679.666 | 631.418 |
| Reserva de capitalización | 7.712 | 7.678 | 7.638 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 91.505 | 90.003 | 25.019 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 598.761 | 592.869 | 598.761 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -189 | 1.149 | 1.163 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 466 | 465 | 466 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 108 | 107 | 108 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.066 | 141.618 | 143.050 |
 BONIFICACIONES | 359 | 351 | 359 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 166 | 161 | 166 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6 | 6 | 6 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 167 | 166 | 167 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 3 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 524 | 524 | 524 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Interna (DT 23ª.1) | 369 | 369 | 369 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 71 | 71 | 71 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 142.258 | 140.815 | 142.239 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.992 | 1.968 | 1.992 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 11 | 11 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 854 | 853 | 854 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 326 | 310 | 326 |
| Deducciones Inversión Canarias | 790 | 785 | 790 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 0 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 140.267 | 138.847 | 140.247 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.529 | 1.236 | 1.137 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.386 | 3.933 | 2.978 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 202 | 185 | 160 |
| Otras retenciones | 429 | 342 | 282 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 136.646 | 135.297 | 136.629 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.925 | 2.146 | 940 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.845 | 59.459 | 59.818 |
| Pago fraccionado 1 | 20.403 | 17.441 | 17.411 |
| Pago fraccionado 2 | 24.419 | 21.669 | 21.889 |
| Pago fraccionado 3 | 23.022 | 20.349 | 20.518 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 83.329 | 82.627 | 83.325 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.453 | 8.934 | 7.453 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
