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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas16S.E.S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-1.959S.E.S.E.
Reserva de capitalización0S.E.S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores4S.E.S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA 5.185S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)0S.E.S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos0S.E.S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos0S.E.S.E.
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos0S.E.S.E.
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos0S.E.S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 0S.E.S.E.
Cuota íntegra después de la nivelación 0S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA 1.395S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES0S.E.S.E.
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
0S.E.S.E.
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
0S.E.S.E.
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
0S.E.S.E.
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
0S.E.S.E.
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
0S.E.S.E.
  Otras bonificaciones
0S.E.S.E.
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
0S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN7S.E.S.E.
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
0S.E.S.E.
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
0S.E.S.E.
  Interna (DT 23ª.1)
0S.E.S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
0S.E.S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
0S.E.S.E.
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
7S.E.S.E.
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
0S.E.S.E.
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
0S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.389S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES677S.E.S.E.
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
60S.E.S.E.
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
0S.E.S.E.
  Deducciones DT.24.1 LIS
0S.E.S.E.
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
0S.E.S.E.
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
0S.E.S.E.
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
0S.E.S.E.
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
0S.E.S.E.
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
0S.E.S.E.
  Deducciones Inversión Canarias
0S.E.S.E.
  Deducc. específicas entidades normativa foral
617S.E.S.E.
  Deducciones sin límite I+D+I
0S.E.S.E.
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
0S.E.S.E.
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
0S.E.S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 712S.E.S.E.
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario66S.E.S.E.
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos17S.E.S.E.
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC0S.E.S.E.
Otras retenciones0S.E.S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 271S.E.S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER34S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS34S.E.S.E.
  Pago fraccionado 1
28S.E.S.E.
  Pago fraccionado 2
3S.E.S.E.
  Pago fraccionado 3
3S.E.S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 247S.E.S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA45S.E.S.E.
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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