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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Total

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.641.335809.950578.103
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas92.294.437123.826.224120.344.046
Reserva de capitalización1.263.2811.253.4521.243.246
Compensación de bases negativas de periodos anteriores19.698.58719.260.16112.432.348
BASE IMPONIBLE POSITIVA 106.668.606105.296.255106.668.606
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)218.803261.480267.504
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos12.46712.31512.257
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos45.69945.61045.421
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos31.22931.22031.031
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos8.8998.8998.865
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 35.27434.36535.258
Cuota íntegra después de la nivelación 221.437220.099221.272
CUOTA ÍNTEGRA 19.959.54319.675.55719.957.589
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES185.366178.671185.296
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
19.61019.49919.610
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
72.11366.10372.113
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
19.08419.07419.084
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
25.45525.35025.386
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
40.11939.73040.119
  Otras bonificaciones
7.4917.4207.491
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
1.4931.4931.493
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN226.324220.479226.282
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
38.47236.35338.460
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
13.46313.21413.463
  Interna (DT 23ª.1)
48.27648.22448.275
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
19.92119.57619.921
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
26.05325.07826.035
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
79.93077.82479.919
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
444444
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
165165165
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA19.549.68719.278.04119.547.735
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES912.282896.226912.224
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
6.2836.1926.283
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
16.65816.27816.656
  Deducciones DT.24.1 LIS
35369353
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
550.461542.178550.438
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
3.2243.2223.224
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
15.49715.49115.497
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
40.33240.33240.332
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
81.99680.96281.973
  Deducciones Inversión Canarias
102.565100.183102.560
  Deducc. específicas entidades normativa foral
52.60151.46352.601
  Deducciones sin límite I+D+I
21.56220.85921.561
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
20.52318.77120.519
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
228228228
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 18.637.40418.381.81418.635.510
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario920.004841.964775.996
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos882.489733.561604.747
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC744.978715.761696.846
Otras retenciones111.09787.10778.231
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 17.539.58117.298.43317.537.946
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.705.7621.439.1981.204.160
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS11.421.39110.970.42510.933.016
  Pago fraccionado 1
3.300.3163.140.7283.107.447
  Pago fraccionado 2
5.100.9884.930.9804.935.714
  Pago fraccionado 3
3.020.0882.898.7172.889.855
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 8.186.2688.044.2208.185.319
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA3.773.8413.155.4102.784.550
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana