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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas72.65241.05828.368
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.103.3452.652.6412.625.888
Reserva de capitalización25.35025.06225.068
Compensación de bases negativas de periodos anteriores353.292347.353168.288
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.432.5322.398.6032.432.532
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)5.5579.33510.085
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos500
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos100
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos100
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.1002.0762.100
Cuota íntegra después de la nivelación 7.9837.9407.983
CUOTA ÍNTEGRA 555.099547.000555.039
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.5432.5252.543
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
550550550
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
327327327
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
232323
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.3621.3441.362
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
202020
  Otras bonificaciones
262262262
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN4.1713.9164.171
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
533953
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
292829
  Interna (DT 23ª.1)
3.2603.2603.260
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
282828
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
555555
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
746505746
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA548.489540.657548.423
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES18.44618.30818.446
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
151515
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
545454
  Deducciones DT.24.1 LIS
101010
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
10.99210.97510.992
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.5812.4922.581
  Deducciones Inversión Canarias
3.5183.5103.518
  Deducc. específicas entidades normativa foral
702702702
  Deducciones sin límite I+D+I
325325325
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
250227250
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 530.043522.349529.977
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario8.3387.3066.155
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos12.92610.3787.994
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.4841.2891.145
Otras retenciones926784686
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 515.277507.783515.227
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER10.3906.6742.782
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS224.346206.461209.993
  Pago fraccionado 1
66.97360.59360.802
  Pago fraccionado 2
86.58679.45082.126
  Pago fraccionado 3
70.78766.41867.065
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 322.264320.405322.240
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA41.72225.75619.788
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana