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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas9.1446.8664.672
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas681.117870.344826.621
Reserva de capitalización10.44210.41110.297
Compensación de bases negativas de periodos anteriores94.83193.64131.762
BASE IMPONIBLE POSITIVA 784.563780.068784.563
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.7033.2123.341
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.1041.0841.104
Cuota íntegra después de la nivelación 2.2362.2322.236
CUOTA ÍNTEGRA 188.914188.024188.884
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES686685686
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
194194194
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
137137137
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
151515
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
271271271
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
686868
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.1273.1023.127
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
383838
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
3.0193.0193.019
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
272727
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
444
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
391339
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA185.153184.288185.122
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES6.4336.4166.433
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
333
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
535353
  Deducciones DT.24.1 LIS
101010
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
4.4074.3994.407
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
709702709
  Deducciones Inversión Canarias
981979981
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
228228228
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
424242
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 178.720177.872178.689
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.0061.8171.396
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos3.9683.3002.781
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC315277252
Otras retenciones225198182
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 174.985174.181174.967
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.7791.901889
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS76.45872.30171.997
  Pago fraccionado 1
24.14822.71422.328
  Pago fraccionado 2
28.20326.46726.703
  Pago fraccionado 3
24.10723.12022.966
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 107.996107.742107.990
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.2497.7635.909
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana