Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 372 | 295 | 104 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 391.306 | 427.150 | 505.719 |
| Reserva de capitalización | 2.259 | 2.259 | 2.256 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 81.607 | 80.032 | 77.388 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 426.075 | 407.676 | 426.075 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.008 | 3.740 | 3.832 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 132 | 132 | 132 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.701 | 3.701 | 3.701 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 79.798 | 75.302 | 79.798 |
 BONIFICACIONES | 694 | 694 | 694 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 663 | 663 | 663 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 519 | 289 | 519 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 14 | 0 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 489 | 273 | 489 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 78.585 | 74.319 | 78.585 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.567 | 5.458 | 5.567 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.116 | 3.109 | 3.116 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 798 | 720 | 798 |
| Deducciones Inversión Canarias | 686 | 686 | 686 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 702 | 702 | 702 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 84 | 84 | 84 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 171 | 147 | 171 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 73.018 | 68.861 | 73.018 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.342 | 2.322 | 2.024 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 975 | 743 | 249 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 69 | 69 | 2 |
| Otras retenciones | 33 | 33 | 12 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 69.329 | 65.177 | 69.329 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.212 | 966 | 151 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.265 | 34.853 | 38.317 |
| Pago fraccionado 1 | 8.893 | 7.826 | 8.623 |
| Pago fraccionado 2 | 19.949 | 17.453 | 19.397 |
| Pago fraccionado 3 | 10.423 | 9.574 | 10.297 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33.455 | 33.147 | 33.455 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.604 | 3.790 | 2.594 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
