Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Grande

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	135	73	55
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.706.936	2.917.584	2.958.576
Reserva de capitalización	6.823	6.677	6.819
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	116.146	95.625	113.111
BASE IMPONIBLE POSITIVA	2.838.645	2.820.375	2.838.645
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	0	0	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	709.080	704.513	709.080
BONIFICACIONES	1.649	1.168	1.649
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	152	145	152
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	1.496	1.022	1.496
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	1	1	1
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.492	3.225	3.492
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	268	16	268
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	1.884	1.884	1.884
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.339	1.325	1.339
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	703.940	700.120	703.940
OTRAS DEDUCCIONES	16.085	14.971	16.085
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	1	0	1
Deducciones DT.24.1 LIS	284	0	284
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	6.139	6.101	6.139
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	4.644	4.636	4.644
Deducciones Inversión Canarias	4.189	3.622	4.189
Deducc. específicas entidades normativa foral	241	241	241
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	581	365	581
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	6	6	6
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	687.855	685.149	687.855
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	3.841	1.007	3.064
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	2.306	1.824	1.293
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	3	3	1
Otras retenciones	246	235	217
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	685.344	682.886	685.344
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.125	1.045	2.314
PAGOS FRACCIONADOS	467.247	455.637	465.543
Pago fraccionado 1	150.699	148.422	150.553
Pago fraccionado 2	239.532	231.425	239.412
Pago fraccionado 3	77.016	75.790	75.578
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	240.096	238.336	240.096
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	26.124	12.132	22.608

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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