Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 101.047 | 14.263 | 6.783 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -321.454 | 385.367 | 349.216 |
| Reserva de capitalización | 1.003 | 1.000 | 974 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 102.184 | 98.470 | 33.840 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 314.402 | 307.305 | 314.402 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 170 | 372 | 373 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 100 | 99 | 100 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 273 | 273 | 273 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 62.650 | 60.728 | 62.494 |
 BONIFICACIONES | 162 | 162 | 162 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 105 | 105 | 105 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.045 | 1.038 | 1.045 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 50 | 50 | 50 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Interna (DT 23ª.1) | 174 | 174 | 174 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 688 | 681 | 688 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 61.446 | 59.529 | 61.288 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 298 | 297 | 298 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 41 | 41 | 41 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 119 | 118 | 119 |
| Deducciones Inversión Canarias | 131 | 131 | 131 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 61.148 | 59.231 | 60.990 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.848 | 4.700 | 3.569 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.163 | 7.483 | 5.076 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 512 | 403 | 277 |
| Otras retenciones | 264 | 196 | 135 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 55.222 | 53.362 | 55.064 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.861 | 6.912 | 3.132 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.183 | 8.545 | 8.377 |
| Pago fraccionado 1 | 4.898 | 3.279 | 2.967 |
| Pago fraccionado 2 | 3.106 | 2.048 | 2.152 |
| Pago fraccionado 3 | 4.180 | 3.218 | 3.258 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.052 | 46.380 | 47.896 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.874 | 8.475 | 4.341 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
