Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 136.139 | 28.395 | 18.019 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 284.993 | 900.974 | 762.667 |
| Reserva de capitalización | 4.322 | 4.293 | 4.220 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 247.266 | 239.581 | 78.821 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 679.627 | 672.071 | 679.627 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2.337 | 872 | 1.032 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 430 | 358 | 430 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 602 | 527 | 602 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 150.932 | 149.084 | 150.890 |
 BONIFICACIONES | 323 | 320 | 323 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 217 | 217 | 217 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 2 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 55 | 55 | 55 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Otras bonificaciones | 36 | 32 | 36 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.029 | 1.021 | 1.029 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 167 | 162 | 167 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Interna (DT 23ª.1) | 408 | 408 | 408 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 353 | 352 | 353 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 72 | 70 | 72 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 149.607 | 147.760 | 149.554 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.635 | 15.621 | 15.635 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 165 | 156 | 165 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 15.267 | 15.267 | 15.267 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 86 | 81 | 86 |
| Deducciones Inversión Canarias | 88 | 88 | 88 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 133.972 | 132.139 | 133.920 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.660 | 4.177 | 3.362 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.807 | 17.102 | 12.577 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 421 | 358 | 174 |
| Otras retenciones | 967 | 878 | 820 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 121.084 | 119.348 | 121.039 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.984 | 9.742 | 4.070 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 48.690 | 39.549 | 39.784 |
| Pago fraccionado 1 | 14.344 | 10.666 | 10.377 |
| Pago fraccionado 2 | 18.953 | 16.075 | 16.360 |
| Pago fraccionado 3 | 15.394 | 12.808 | 13.048 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 85.532 | 84.461 | 85.502 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.122 | 14.404 | 8.317 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
