Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 23.625 | 6.620 | 4.380 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 140.339 | 193.199 | 198.881 |
| Reserva de capitalización | 857 | 856 | 853 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 25.022 | 24.701 | 4.841 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 193.187 | 190.851 | 193.187 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -156 | 45 | 47 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 21 | 20 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 26 | 24 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 44.902 | 44.300 | 44.882 |
 BONIFICACIONES | 32 | 32 | 32 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 76 | 75 | 76 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 58 | 58 | 58 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 44.807 | 44.200 | 44.782 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 97 | 93 | 97 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 25 | 24 | 25 |
| Deducciones Inversión Canarias | 48 | 44 | 48 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 44.710 | 44.107 | 44.685 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 894 | 674 | 485 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.174 | 1.795 | 1.364 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 317 | 290 | 261 |
| Otras retenciones | 136 | 120 | 112 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 43.016 | 42.424 | 42.991 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.827 | 1.196 | 528 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.545 | 9.436 | 9.733 |
| Pago fraccionado 1 | 3.826 | 2.572 | 2.570 |
| Pago fraccionado 2 | 3.565 | 2.574 | 2.802 |
| Pago fraccionado 3 | 5.154 | 4.290 | 4.361 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.788 | 35.495 | 35.772 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.144 | 3.703 | 3.042 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
