Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 672 | 519 | 263 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 162.257 | 205.939 | 210.187 |
| Reserva de capitalización | 3.131 | 3.130 | 3.104 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.075 | 13.909 | 8.404 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 198.679 | 198.137 | 198.679 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 344 | 828 | 1.346 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 261 | 261 | 261 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.085 | 1.051 | 1.085 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 43.450 | 43.313 | 43.450 |
 BONIFICACIONES | 301 | 284 | 301 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 198 | 181 | 198 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34 | 34 | 34 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 43.115 | 42.996 | 43.115 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.017 | 3.014 | 3.017 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.747 | 1.745 | 1.747 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 708 | 707 | 708 |
| Deducciones Inversión Canarias | 527 | 527 | 527 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 40.099 | 39.981 | 40.099 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 848 | 516 | 380 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 564 | 469 | 340 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 287 | 264 | 251 |
| Otras retenciones | 119 | 119 | 109 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.174 | 39.063 | 39.174 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 891 | 446 | 155 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.014 | 28.019 | 27.755 |
| Pago fraccionado 1 | 8.189 | 7.750 | 7.596 |
| Pago fraccionado 2 | 11.691 | 11.370 | 11.395 |
| Pago fraccionado 3 | 9.134 | 8.899 | 8.764 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.422 | 14.351 | 14.422 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.153 | 3.754 | 3.158 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
