Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 472 | 404 | 342 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 789.614 | 867.355 | 785.400 |
| Reserva de capitalización | 6.511 | 6.463 | 6.495 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 188.093 | 187.757 | 72.300 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 706.604 | 697.950 | 706.604 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 37 | 37 | 37 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37 | 37 | 37 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 102.769 | 100.651 | 102.763 |
 BONIFICACIONES | 2.434 | 2.434 | 2.434 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 56 | 56 | 56 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.299 | 2.299 | 2.299 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 79 | 79 | 79 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.756 | 3.745 | 3.756 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 184 | 184 | 184 |
| Interna (DT 23ª.1) | 71 | 71 | 71 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 180 | 180 | 180 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 263 | 263 | 263 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 446 | 435 | 446 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 96.580 | 94.474 | 96.574 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.223 | 7.382 | 8.223 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 55 | 55 | 55 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 712 | 712 | 712 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.547 | 4.459 | 4.547 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 359 | 359 | 359 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.101 | 1.347 | 2.101 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 131 | 131 | 131 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 319 | 319 | 319 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 88.357 | 87.092 | 88.351 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.137 | 4.052 | 3.089 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.370 | 1.334 | 899 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 118 | 107 | 108 |
| Otras retenciones | 275 | 259 | 243 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 83.898 | 82.636 | 83.894 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.973 | 1.829 | 415 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 59.862 | 58.957 | 58.485 |
| Pago fraccionado 1 | 12.042 | 11.602 | 11.703 |
| Pago fraccionado 2 | 29.209 | 28.934 | 28.716 |
| Pago fraccionado 3 | 18.611 | 18.421 | 18.066 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 32.386 | 31.361 | 32.382 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.324 | 9.511 | 7.388 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
