Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 143 | 115 | 76 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 183.645 | 300.142 | 334.514 |
| Reserva de capitalización | 3.160 | 3.008 | 3.124 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.469 | 27.219 | 24.826 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 306.564 | 298.067 | 306.564 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 74.295 | 72.171 | 74.295 |
 BONIFICACIONES | 3.298 | 1.534 | 3.298 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.258 | 1.494 | 3.258 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 243 | 243 | 243 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 89 | 89 | 89 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 61 | 61 | 61 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 70.753 | 70.394 | 70.753 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.220 | 5.207 | 5.220 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 0 | 11 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.407 | 3.407 | 3.407 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 288 | 286 | 288 |
| Deducciones Inversión Canarias | 253 | 253 | 253 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 828 | 828 | 828 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 386 | 385 | 386 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.533 | 65.186 | 65.533 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.298 | 2.087 | 1.734 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 572 | 254 | 353 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.274 | 1.274 | 0 |
| Otras retenciones | 6 | 2 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 57.015 | 56.696 | 57.015 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.087 | 2.581 | 1.240 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 66.449 | 65.884 | 59.405 |
| Pago fraccionado 1 | 19.759 | 19.574 | 18.725 |
| Pago fraccionado 2 | 31.612 | 31.233 | 31.290 |
| Pago fraccionado 3 | 15.079 | 15.076 | 9.390 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.539 | 8.327 | 8.539 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.061 | 20.096 | 12.169 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
