Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.385 | 1.872 | 1.467 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 11.573.633 | 15.383.232 | 15.772.144 |
| Reserva de capitalización | 216.840 | 214.021 | 216.475 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 835.359 | 787.043 | 775.456 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 14.780.362 | 14.610.063 | 14.780.362 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 149.780 | 151.935 | 152.147 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9.692 | 9.692 | 9.692 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 27.359 | 27.359 | 27.359 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 16.408 | 16.408 | 16.408 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.711 | 8.711 | 8.711 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.524 | 11.523 | 11.524 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 130.775 | 130.679 | 130.678 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.601.689 | 3.559.867 | 3.601.362 |
 BONIFICACIONES | 42.725 | 40.109 | 42.676 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.574 | 1.567 | 1.574 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 29.458 | 26.897 | 29.458 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 976 | 976 | 976 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9.392 | 9.344 | 9.343 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 42.119 | 41.546 | 42.119 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.010 | 4.743 | 5.010 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.867 | 5.867 | 5.867 |
| Interna (DT 23ª.1) | 256 | 256 | 256 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 12.298 | 12.298 | 12.298 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.755 | 7.755 | 7.755 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 10.932 | 10.625 | 10.932 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.516.845 | 3.478.212 | 3.516.568 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 361.324 | 353.258 | 361.321 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 457 | 446 | 457 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.789 | 4.531 | 4.789 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 284 | 0 | 284 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 203.525 | 199.114 | 203.525 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 737 | 737 | 737 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 23.985 | 23.985 | 23.985 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 37.290 | 36.750 | 37.289 |
| Deducciones Inversión Canarias | 29.958 | 29.358 | 29.958 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 40.853 | 39.914 | 40.853 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 10.191 | 10.191 | 10.191 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9.122 | 8.105 | 9.120 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 126 | 126 | 126 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.155.521 | 3.124.954 | 3.155.247 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 32.619 | 27.840 | 24.952 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 17.289 | 14.749 | 12.978 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 20.896 | 20.849 | 19.340 |
| Otras retenciones | 29.848 | 16.797 | 16.744 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.010.798 | 2.981.146 | 3.010.528 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.891 | 18.329 | 12.029 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.885.090 | 2.823.080 | 2.829.658 |
| Pago fraccionado 1 | 817.605 | 795.999 | 793.749 |
| Pago fraccionado 2 | 1.399.941 | 1.370.323 | 1.388.462 |
| Pago fraccionado 3 | 667.544 | 656.758 | 647.446 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 636.493 | 630.963 | 636.465 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 548.676 | 491.226 | 467.623 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
