Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 333 | 273 | 248 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.490.353 | 2.665.434 | 2.726.440 |
| Reserva de capitalización | 56.338 | 55.688 | 56.153 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 159.522 | 150.333 | 147.481 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.522.807 | 2.491.805 | 2.522.807 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 15.828 | 15.828 | 15.902 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 322 | 322 | 322 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 15.580 | 15.580 | 15.580 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 625.584 | 617.650 | 625.354 |
 BONIFICACIONES | 1.433 | 1.433 | 1.432 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 421 | 421 | 421 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 905 | 905 | 904 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 57 | 57 | 57 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.512 | 3.512 | 3.512 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 125 | 125 | 125 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 597 | 597 | 597 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 620.640 | 612.705 | 620.410 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 129.640 | 126.003 | 129.637 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 409 | 409 | 409 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 96.185 | 93.195 | 96.185 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.021 | 6.001 | 6.020 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.491 | 1.459 | 1.491 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 17.348 | 17.348 | 17.348 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.009 | 4.009 | 4.009 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.007 | 2.413 | 3.005 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 71 | 71 | 71 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 491.000 | 486.702 | 490.774 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.663 | 3.416 | 3.423 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.743 | 1.583 | 1.359 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.710 | 4.710 | 4.704 |
| Otras retenciones | 231 | 231 | 231 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 472.742 | 468.634 | 472.521 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 742 | 547 | 142 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 561.092 | 546.788 | 550.652 |
| Pago fraccionado 1 | 148.793 | 142.326 | 145.170 |
| Pago fraccionado 2 | 251.544 | 244.126 | 248.011 |
| Pago fraccionado 3 | 160.755 | 160.336 | 157.471 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 55.012 | 53.882 | 55.003 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 144.103 | 132.582 | 133.277 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
