Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 57.915 | 40.057 | 28.087 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 890.436 | 1.553.016 | 1.345.040 |
| Reserva de capitalización | 19.923 | 19.885 | 19.542 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 314.616 | 310.313 | 88.309 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.237.189 | 1.229.005 | 1.237.189 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.868 | 7.800 | 7.938 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 23 | 23 | 23 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.854 | 2.829 | 2.853 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.084 | 5.025 | 5.059 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 298.513 | 296.459 | 298.479 |
 BONIFICACIONES | 1.729 | 1.719 | 1.718 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 468 | 467 | 468 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.140 | 1.131 | 1.128 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Otras bonificaciones | 21 | 21 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 748 | 747 | 748 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 22 | 22 | 22 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 359 | 359 | 359 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 159 | 159 | 159 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 204 | 203 | 204 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 296.061 | 294.013 | 296.033 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.161 | 5.138 | 5.157 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 17 | 17 | 17 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.419 | 3.404 | 3.418 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 284 | 282 | 284 |
| Deducciones Inversión Canarias | 831 | 831 | 831 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 397 | 397 | 397 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 97 | 91 | 96 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 34 | 34 | 32 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 290.900 | 288.875 | 290.877 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.376 | 4.936 | 4.396 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.890 | 9.704 | 7.119 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 744 | 711 | 613 |
| Otras retenciones | 582 | 478 | 374 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 281.144 | 279.181 | 281.129 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.274 | 6.572 | 3.191 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 121.037 | 112.619 | 112.351 |
| Pago fraccionado 1 | 38.720 | 35.204 | 34.418 |
| Pago fraccionado 2 | 44.206 | 41.743 | 41.984 |
| Pago fraccionado 3 | 38.111 | 35.672 | 35.950 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 180.828 | 179.639 | 180.819 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 29.995 | 19.648 | 15.233 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
