Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.079 | 13.185 | 10.104 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 391.861 | 662.069 | 615.002 |
| Reserva de capitalización | 6.816 | 6.795 | 6.723 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 104.981 | 102.467 | 37.568 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 570.712 | 560.310 | 570.712 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 393 | 726 | 729 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 128 | 125 | 128 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 601 | 601 | 601 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 132.710 | 130.026 | 132.621 |
 BONIFICACIONES | 265 | 265 | 265 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 197 | 197 | 197 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.896 | 2.427 | 2.878 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 201 | 201 | 201 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Interna (DT 23ª.1) | 602 | 602 | 602 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 112 | 111 | 112 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 592 | 482 | 574 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.346 | 989 | 1.346 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 129.555 | 127.341 | 129.484 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.743 | 5.653 | 5.733 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.600 | 4.514 | 4.590 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 349 | 345 | 349 |
| Deducciones Inversión Canarias | 492 | 492 | 492 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 240 | 240 | 240 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 31 | 30 | 31 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 123.812 | 121.688 | 123.751 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.213 | 1.916 | 1.507 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.070 | 2.452 | 2.099 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 207 | 171 | 143 |
| Otras retenciones | 356 | 318 | 311 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 120.793 | 118.720 | 120.735 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.784 | 1.846 | 1.002 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 48.021 | 41.498 | 43.298 |
| Pago fraccionado 1 | 13.477 | 11.569 | 11.573 |
| Pago fraccionado 2 | 18.519 | 16.021 | 16.947 |
| Pago fraccionado 3 | 16.025 | 13.908 | 14.779 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 82.864 | 82.196 | 82.808 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.876 | 6.820 | 6.373 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
