Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 25.931 | 17.880 | 14.072 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 643.062 | 1.008.434 | 919.828 |
| Reserva de capitalización | 16.273 | 16.192 | 15.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 175.543 | 173.506 | 66.514 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 837.392 | 832.936 | 837.392 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.993 | 12.250 | 12.481 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.807 | 1.783 | 1.807 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10.667 | 10.654 | 10.667 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 202.345 | 201.291 | 202.267 |
 BONIFICACIONES | 5.320 | 5.317 | 5.320 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.580 | 1.579 | 1.580 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3.487 | 3.486 | 3.487 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 132 | 132 | 132 |
| Otras bonificaciones | 111 | 111 | 111 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 10 | 10 | 10 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.467 | 7.467 | 7.467 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 327 | 327 | 327 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 76 | 76 | 76 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.507 | 6.507 | 6.507 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 392 | 392 | 392 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 162 | 162 | 162 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 189.620 | 188.568 | 189.541 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.594 | 1.593 | 1.594 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 57 | 57 | 57 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 818 | 818 | 818 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 76 | 75 | 76 |
| Deducciones Inversión Canarias | 595 | 595 | 595 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 188.026 | 186.976 | 187.947 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.718 | 5.609 | 4.454 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.074 | 7.710 | 6.165 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.044 | 883 | 769 |
| Otras retenciones | 1.024 | 874 | 722 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 178.879 | 177.927 | 178.808 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.713 | 6.028 | 2.972 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.761 | 69.040 | 69.109 |
| Pago fraccionado 1 | 23.689 | 21.181 | 20.953 |
| Pago fraccionado 2 | 27.406 | 24.704 | 24.867 |
| Pago fraccionado 3 | 25.666 | 23.155 | 23.289 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 117.476 | 116.932 | 117.419 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.071 | 14.073 | 10.692 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
