Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	50.195	27.327	20.688
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.358.973	2.065.361	1.922.311
Reserva de capitalización	43.692	43.568	43.129
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	292.734	289.624	113.862
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.765.321	1.754.230	1.765.321
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	18.535	22.067	22.470
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.881	2.854	2.879
Cuota íntegra después de la nivelación	19.586	19.536	19.585
CUOTA ÍNTEGRA	429.750	426.892	429.616
BONIFICACIONES	10.613	10.610	10.613
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	8	8	8
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	40	40	40
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	3.687	3.685	3.687
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	5.680	5.678	5.680
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	132	132	132
Otras bonificaciones	1.020	1.020	1.020
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	47	47	47
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	9.205	9.205	9.205
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	454	454	454
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	76	76	76
Interna (DT 23ª.1)	6.613	6.613	6.613
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	187	187	187
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	400	400	400
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.462	1.462	1.462
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	13	13	13
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	410.033	407.176	409.897
OTRAS DEDUCCIONES	10.716	10.699	10.716
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	40	40	40
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	87	83	87
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	7.903	7.901	7.903
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	561	560	561
Deducciones Inversión Canarias	1.534	1.533	1.534
Deducc. específicas entidades normativa foral	332	332	332
Deducciones sin límite I+D+I	155	147	155
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	103	103	103
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	399.317	396.477	399.181
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	13.383	11.000	9.469
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	15.326	12.171	9.860
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.732	1.540	1.382
Otras retenciones	1.406	1.225	1.045
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	381.614	379.065	381.488
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	14.923	9.321	4.859
PAGOS FRACCIONADOS	182.990	169.554	169.704
Pago fraccionado 1	54.095	49.395	49.273
Pago fraccionado 2	71.616	67.055	67.248
Pago fraccionado 3	57.279	53.104	53.183
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	230.080	228.579	229.973
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	46.379	28.390	23.048

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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