Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 109 | 94 | 84 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 83.104 | 114.524 | 113.608 |
| Reserva de capitalización | 3.951 | 3.951 | 3.951 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.615 | 3.615 | 2.683 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 106.974 | 106.974 | 106.974 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 884 | 909 | 912 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 912 | 912 | 912 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 26.526 | 26.526 | 26.526 |
 BONIFICACIONES | 11 | 11 | 11 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11 | 11 | 11 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 126 | 126 | 126 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 107 | 107 | 107 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.388 | 26.388 | 26.388 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.401 | 2.401 | 2.401 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.259 | 2.259 | 2.259 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones Inversión Canarias | 19 | 19 | 19 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 76 | 76 | 76 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.987 | 23.987 | 23.987 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 309 | 280 | 272 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 136 | 133 | 127 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.623 | 23.623 | 23.623 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 81 | 48 | 35 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.853 | 14.636 | 14.604 |
| Pago fraccionado 1 | 4.407 | 4.301 | 4.294 |
| Pago fraccionado 2 | 6.661 | 6.581 | 6.567 |
| Pago fraccionado 3 | 3.785 | 3.754 | 3.744 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.878 | 10.878 | 10.878 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.189 | 1.939 | 1.895 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
