Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 69 | 58 | 49 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 105.870 | 111.397 | 109.745 |
| Reserva de capitalización | 653 | 653 | 653 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.937 | 7.937 | 5.089 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 104.003 | 102.920 | 104.003 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.906 | 23.635 | 23.906 |
 BONIFICACIONES | 8.725 | 8.709 | 8.725 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 17 | 2 | 17 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.035 | 6.035 | 6.035 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 99 | 99 | 99 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21 | 0 | 21 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 21 | 0 | 21 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.160 | 14.926 | 15.160 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 374 | 374 | 374 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 222 | 222 | 222 |
| Deducciones Inversión Canarias | 558 | 558 | 558 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 132 | 132 | 132 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.786 | 13.552 | 13.786 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 99 | 42 | 36 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 132 | 125 | 125 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 1 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.133 | 12.898 | 13.133 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 83 | 19 | 12 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.669 | 12.569 | 12.282 |
| Pago fraccionado 1 | 2.988 | 2.915 | 2.838 |
| Pago fraccionado 2 | 6.079 | 6.071 | 6.027 |
| Pago fraccionado 3 | 3.602 | 3.583 | 3.417 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.331 | 2.097 | 2.331 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.951 | 1.787 | 1.493 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
