Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.258 | 1.000 | 837 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 403.449 | 605.618 | 616.120 |
| Reserva de capitalización | 6.881 | 6.836 | 6.661 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 54.228 | 50.229 | 32.144 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 577.315 | 560.988 | 577.315 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 74 | 104 | 440 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 13 | 13 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 428 | 428 | 428 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 132.119 | 128.066 | 132.119 |
 BONIFICACIONES | 9.353 | 5.897 | 9.353 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 774 | 774 | 774 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.840 | 4.390 | 7.840 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 144 | 137 | 144 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 124 | 124 | 124 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 471 | 471 | 471 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 770 | 770 | 770 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 223 | 223 | 223 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 374 | 374 | 374 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 101 | 101 | 101 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 71 | 71 | 71 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 121.996 | 121.400 | 121.996 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.726 | 2.686 | 2.726 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.742 | 1.736 | 1.742 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 211 | 211 | 211 |
| Deducciones Inversión Canarias | 387 | 387 | 387 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 331 | 297 | 331 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 119.270 | 118.714 | 119.270 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.171 | 1.058 | 811 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.578 | 1.463 | 1.285 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 442 | 441 | 369 |
| Otras retenciones | 112 | 109 | 86 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 116.615 | 116.120 | 116.615 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.200 | 1.029 | 448 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 86.196 | 85.126 | 83.238 |
| Pago fraccionado 1 | 21.247 | 20.802 | 20.493 |
| Pago fraccionado 2 | 42.116 | 41.671 | 40.170 |
| Pago fraccionado 3 | 22.833 | 22.653 | 22.576 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.462 | 41.188 | 41.462 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.243 | 11.223 | 8.532 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
