Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 54 | 47 | 43 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 399.568 | 405.065 | 414.645 |
| Reserva de capitalización | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 59.159 | 57.573 | 58.462 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 353.500 | 350.952 | 353.500 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 83.858 | 83.221 | 83.858 |
 BONIFICACIONES | 20.257 | 19.934 | 20.257 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 19.516 | 19.193 | 19.516 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 530 | 530 | 530 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 211 | 211 | 211 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 63.601 | 63.286 | 63.601 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.922 | 6.748 | 6.922 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.056 | 4.054 | 4.056 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 122 | 86 | 122 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.142 | 2.142 | 2.142 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 597 | 462 | 597 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.679 | 56.538 | 56.679 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 761 | 761 | 259 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 160 | 138 | 151 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 24 | 24 | 24 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 55.956 | 55.815 | 55.956 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 544 | 522 | 58 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 51.314 | 50.802 | 50.850 |
| Pago fraccionado 1 | 12.681 | 12.200 | 12.574 |
| Pago fraccionado 2 | 33.891 | 33.869 | 33.675 |
| Pago fraccionado 3 | 4.742 | 4.733 | 4.600 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.239 | 10.232 | 10.239 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.141 | 5.741 | 5.191 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
