Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.333 | 3.331 | 2.797 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 714.136 | 1.104.151 | 1.099.377 |
| Reserva de capitalización | 11.889 | 11.889 | 11.738 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 106.971 | 102.288 | 54.297 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.033.342 | 1.013.401 | 1.033.342 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 289 | 332 | 332 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 323 | 323 | 323 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 254.199 | 249.305 | 254.196 |
 BONIFICACIONES | 316 | 316 | 316 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 141 | 141 | 141 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 116 | 116 | 116 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 17 | 17 | 17 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 42 | 42 | 42 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.303 | 13.151 | 13.303 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 501 | 501 | 501 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 571 | 571 | 571 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 571 | 533 | 571 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 822 | 821 | 822 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 10.833 | 10.720 | 10.833 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 240.670 | 235.927 | 240.666 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 26.115 | 25.790 | 26.114 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 45 | 45 | 45 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 23.033 | 22.825 | 23.032 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 49 | 47 | 49 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 732 | 726 | 732 |
| Deducciones Inversión Canarias | 533 | 533 | 533 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 290 | 290 | 290 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.267 | 1.168 | 1.267 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 124 | 113 | 124 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 214.555 | 210.137 | 214.552 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.723 | 1.475 | 1.288 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.558 | 1.239 | 1.019 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 788 | 599 | 747 |
| Otras retenciones | 299 | 252 | 158 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 211.572 | 207.199 | 211.570 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.674 | 916 | 518 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 129.547 | 122.963 | 123.578 |
| Pago fraccionado 1 | 36.588 | 34.228 | 33.667 |
| Pago fraccionado 2 | 56.437 | 53.851 | 54.272 |
| Pago fraccionado 3 | 36.522 | 34.884 | 35.639 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 107.367 | 105.351 | 107.366 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.016 | 22.031 | 19.892 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
