Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.599 | 2.950 | 2.572 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 593.900 | 751.176 | 719.056 |
| Reserva de capitalización | 22.091 | 22.050 | 21.903 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 73.299 | 72.685 | 30.569 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 666.584 | 663.413 | 666.584 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.208 | 4.545 | 4.693 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 545 | 545 | 543 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.151 | 4.134 | 4.151 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 164.388 | 163.457 | 164.345 |
 BONIFICACIONES | 3.208 | 3.208 | 3.208 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.003 | 2.003 | 2.003 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 37 | 37 | 37 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 105 | 105 | 105 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 159.970 | 159.039 | 159.927 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.475 | 5.460 | 5.475 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 29 | 25 | 29 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.015 | 4.012 | 4.015 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 359 | 359 | 359 |
| Deducciones Inversión Canarias | 905 | 904 | 905 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 79 | 71 | 79 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 54 | 53 | 54 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 154.495 | 153.579 | 154.452 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.892 | 3.284 | 2.909 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.615 | 2.219 | 1.947 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 601 | 574 | 552 |
| Otras retenciones | 98 | 81 | 76 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 149.639 | 148.742 | 149.596 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.782 | 1.753 | 1.061 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 79.687 | 76.026 | 76.042 |
| Pago fraccionado 1 | 23.197 | 21.663 | 21.765 |
| Pago fraccionado 2 | 32.373 | 31.236 | 31.238 |
| Pago fraccionado 3 | 24.117 | 23.127 | 23.039 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 80.628 | 80.234 | 80.589 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.458 | 9.272 | 8.096 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
