Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 105.234 | 63.480 | 36.074 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.166.218 | 2.277.097 | 1.788.385 |
| Reserva de capitalización | 12.732 | 12.657 | 11.710 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 876.261 | 867.240 | 342.746 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.433.929 | 1.421.802 | 1.433.929 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 259 | 1.897 | 1.911 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 753 | 745 | 753 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.158 | 1.154 | 1.158 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 342.407 | 339.508 | 342.398 |
 BONIFICACIONES | 1.386 | 1.384 | 1.386 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 915 | 914 | 915 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 113 | 113 | 113 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 63 | 63 | 63 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 246 | 246 | 246 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Otras bonificaciones | 23 | 23 | 23 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 406 | 404 | 406 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 29 | 29 | 29 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Interna (DT 23ª.1) | 197 | 197 | 197 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 73 | 71 | 73 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 340.618 | 337.721 | 340.608 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.587 | 4.557 | 4.587 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 905 | 903 | 904 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 304 | 302 | 304 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.207 | 3.181 | 3.207 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 89 | 89 | 89 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 336.031 | 333.165 | 336.021 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.049 | 5.439 | 4.509 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.407 | 17.424 | 12.433 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 786 | 664 | 396 |
| Otras retenciones | 1.201 | 964 | 887 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 322.971 | 320.319 | 322.963 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.383 | 11.645 | 5.168 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 92.144 | 84.031 | 80.998 |
| Pago fraccionado 1 | 31.654 | 27.273 | 24.436 |
| Pago fraccionado 2 | 33.879 | 31.994 | 31.724 |
| Pago fraccionado 3 | 26.611 | 24.764 | 24.839 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 248.545 | 246.508 | 248.539 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.101 | 21.865 | 11.742 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
